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2017年度三明市皮肤病医院部门决算说明
来源:三明市皮肤病医院 浏览次数: 日期:2018-07-20 21:05

按照《关于批复三明市皮肤病医院 2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市皮肤病医院的主要职责是:我单位是全市唯一的皮肤专科医院,医学美容是我院的重点发展学科,同时承担了麻风病、性病及艾滋病等公共卫生工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我单位包括16个机关行政处(科)室,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市皮肤病医院财政核拨4139

三、部门主要工作总结

2017年,三明市皮肤病医院主要任务是:增长业务收入,做好重点学科建设工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)完成业务收入1260万元。

(二)理疗科室开展中医理疗项目。

(三)完善住院病房管理制度。

(四)积极开展性病、艾滋病、麻风病等公共卫生工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年××部门年初结转和结余139.24万元,本年收入1,762.18万元,本年支出1,264.20万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配490.90万元,年末结转和结余146.33万元。

(一)2017年收入1,762.18万元,比2016年决算数增加1.16万元,增长0.07%,具体情况如下:

1.财政拨款收入467.62万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入1,260.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入34.56万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

(二)2017年支出1,264.20万元,比2016年决算数增加157.35万元,增长14.22%,具体情况如下:

1.基本支出572.49万元。其中,人员支出523.19万元,公用支出49.30万元。

2.项目支出691.71万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出478.97万元,比上年决算数增加146.94万元,增长44.25%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)疾病预防控制机构(项级科目)368.5万元,2016年决算数为274.37元,较上年决算数增加94.13万元,增长34.3%。主要原因是人员经费增加创城绩效奖及平安综治绩效奖。

(二)事业单位医疗(科目)9.7万元,2016年9.59万元较上年增加0.11万元,增长率1.1%,主要是职工增人增资调整原因。主要用于职工的医疗保险

(三)其他公共卫生支出(项级科目)18.47万元,2016年决算数12.39万元,较上年决算数增加6.08万元,增长49.07%。主要原因是麻风病人医药费。

(四)其他医疗卫生与计划生育支出(科目)72.89万元,2016年14.7万元,增加58.19万元,增长395%,主要是新增专用设备。

注:没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出368.50万元,其中:

(一)人员经费358.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费10.11万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.27万元,同比增长0.23%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。××年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组××个;全年因公出国(境)累计0人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0.00%,主要是:××××××××。
    (二)公务用车购置及运行费7.27万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费7.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0.00%和2.83%,主要是:车辆使用年限比较久,日常维修费用增加。
  (三)公务接待费0.00万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动,累计接待0批次、接待总人数0人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长-100.00%,主要是:×××××××××。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出0.00万元,比上年决算数增长0.00%,主要是:×××××。

注:没有机关运行经费的单位请说明“本单位为事业单位没有机关运行经费”。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额82.77万元,其中:政府采购货物支出55.72万元、政府采购工程支出27.05万元、政府采购服务支出0.00万元。

注:没有政府采购支出的单位请说明“本单位××年度没有政府采购支出”。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:

1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

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